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风险评估工作目的是为每个阶段的业务执行释放和化解重大风险，保证项目总体风险可控、可接受。（）

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2
相关单位指派专业人员参与风险评估，制订适应公司发展战略、经营目标、管理能力和项目目标的风险对策，经单位负责人签字确认后提交主导单

发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1
各阶段风险评估工作都是独立的、互不干涉。（）

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主导单位应组织风险事项评审，按照成本效益原则，对重大风险和重要风险的应对措施进行评估，对于难以确认或澄清的风险事项，应再次组织相

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主导单位应及时对各单位的风险识别、评估与评价结果进行审核和统计，如对打分结果有质疑，应要求相关单位予以解释或重新打分，对评分特别

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风险管理策略分为风险减轻（风险缓解）、风险规避、风险转移、风险接受。（）

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如果风险发生会对项目目标产生消极影响（即威胁），并且处于矩阵高风险区域，就可能需要采取优先措施和积极的应对策略。而对处于低风险区

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加盖有“株机公司合同审计专用章”的合同（发票），其中一份用于财务结算，另外一份留存审计与风险管理部。（）

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公司审计机构有权检查被审计单位原始单据、会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产，查阅有关文件、资料；检查

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公司审计机构有权要求公司各单位和控股企业报送与审计有关的文件资料，有关单位不得拒绝。（）

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公司各单位及控股企业的主要负责人任职期间经济责任不属于审计监督的范围。（）

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根据审计计划和项目的需要，公司审计与风险管理部可以临时聘请本单位相关职能部门、所属各单位、社会中介机构和外单位有专长的人员参加审

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审计人员依法独立履行审计职责受法律保护，公司内任何单位和个人不得拒绝、阻碍审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。（

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由于特殊原因无法在规定期限内归还备用金的，借支人应在还款到期日前书面呈报备用金延期还款申请，经财务中心总监批准同意，方可延期还款

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各部门应按公司规定及时办理各项费用报销手续，当年度费用预算额度未使用完的部分不顺延至第二年。（）

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填单人对被退回的无效单据应及时进行废弃处理，以保证被占用的预算及时返还，确保财务共享系统中费用预算的余额实时准确。（）

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企业年金的缴费分为员工个人缴费和企业缴费，员工个人的缴费比例为1.25%，企业的缴费比例为5%，计入员工企业年金个人账户。（

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无正当理由压票，发票结算时间超过3个月（自发票开具日起计算），且未按规定提交财务备案，按发票金额每1万元考核0.1分。（

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以招（议）标方式签订的销售合同回款期按合同约定执行；以非招（议）标方式签订的销售合同原则上回款期不得超过30 天，如果回款期需超

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费用报销单投递前，除增值税专用发票外所有发票需采取平铺的方式粘贴在A4纸上，发票不得重叠、不得越过A4边界，粘贴时按“回字形”在

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