集团公司内控检查评价与考核办法规定，内控测试报告经本单位负责人签字后，于每季度末月最后一日前上传内控管理信息系统。

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• 根据集团公司违规经营投资责任追究有关规定，“虚构外包业务，虚列外包费用”不属于业务外包方面的责任追究情形。
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• 根据集团公司违规经营投资责任追究有关规定，特殊情况下，“未经批准披露、使用公司知识产权”不属于知识产权方面的责任追究情形。
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