根据集团公司内部控制手册“财务报告内部控制缺陷认定标准”的规定，虽有补偿性控制，关键业务领域（如财务、资金、采购、投融资、工程项

分类: 内控风控判断题发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

根据集团公司内部控制手册“财务报告内部控制缺陷认定标准”的规定，虽有补偿性控制，关键业务领域（如财务、资金、采购、投融资、工程项目等）不相容岗位未实现有效分离,属于财务报告内部控制重要缺陷。