根据集团公司内部控制手册,月末生产、仓储部门复核( ),并与系统原油库存月报表核对,以发现超过公司内控损耗标准差异。

分类: 内控风控多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

根据集团公司内部控制手册,月末生产、仓储部门复核( ),并与系统原油库存月报表核对,以发现超过公司内控损耗标准差异。

A.原油收货单据

B.ERP系统中的实际收货数量

C.发票量

D.库存台账

正确答案是ABC