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根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中任何人员不得拥有( )等财务相关主数据创建、修改、删除/冻结的权限。
分类: 内控风控多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
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根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中任何人员不得拥有( )等财务相关主数据创建、修改、删除/冻结的权限。
A.银行
B.承诺项目
C.成本中心
D.汇率
正确答案是ABCD
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