根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中任何人员不得拥有( )等财务相关主数据创建、修改、删除/冻结的权限。

分类: 内控风控多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中任何人员不得拥有( )等财务相关主数据创建、修改、删除/冻结的权限。

A.银行

B.承诺项目

C.成本中心

D.汇率

正确答案是ABCD