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根据集团公司内部控制手册,基于不相容原则,在ERP系统中物资需求预留维护人员不能同时拥有( )权限。
分类: 内控风控多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 1
根据集团公司内部控制手册,基于不相容原则,在ERP系统中物资需求预留维护人员不能同时拥有( )权限。
A.需求计划
B.预留审批
C.工厂收货过账
D.工厂发货过账
正确答案是BCD
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