根据集团公司内部控制手册,基于不相容原则,在ERP系统中物资需求预留维护人员不能同时拥有( )权限。

分类: 内控风控多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 1

根据集团公司内部控制手册,基于不相容原则,在ERP系统中物资需求预留维护人员不能同时拥有( )权限。

A.需求计划

B.预留审批

C.工厂收货过账

D.工厂发货过账

正确答案是BCD