根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中仓库收货/发货过账人员不能拥有的权限包括( )。

分类: 内控风控多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 0

根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中仓库收货/发货过账人员不能拥有的权限包括( )。

A.计量单据确认权限

B.盘点转储申请单-创建、修改权限

C.物料凭证冲销审批权限

D.油品缺省值维护权限

正确答案是ACD