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根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中,销售订单业务处理过程中涉及到多个部门,其中,( )权限互不相容。
分类: 内控风控多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
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根据集团公司内部控制手册,在ERP系统中,销售订单业务处理过程中涉及到多个部门,其中,( )权限互不相容。
A.预收款
B.销售订单维护
C.实物发货过账
D.销售发票处理
正确答案是ABCD
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