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根据集团公司内部控制手册,基于不相容原则,在TMS系统中银行贷款的( )申请和审批操作必须确保具备完善的职责分离机制。
分类: 内控风控多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
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根据集团公司内部控制手册,基于不相容原则,在TMS系统中银行贷款的( )申请和审批操作必须确保具备完善的职责分离机制。
A.放款
B.变更
C.提前还款
D.展期
正确答案是ABCD
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