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根据集团公司内部控制手册,基于不相容原则,在ERP系统中系统( )管理与系统权限设计不得为同一人员。
分类: 内控风控多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 1
根据集团公司内部控制手册,基于不相容原则,在ERP系统中系统( )管理与系统权限设计不得为同一人员。
A.立项
B.开发
C.用户账号
D.权限分配
正确答案是CD
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