根据集团公司内部控制手册,未按制度规定与外部往来单位对账,对账差异1个月以上未处理或未提出处理措施,内部往来及关联方交易出现差异

分类: 内控风控多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 4

根据集团公司内部控制手册,未按制度规定与外部往来单位对账,对账差异1个月以上未处理或未提出处理措施,内部往来及关联方交易出现差异,3个月以上未处理或未提出处理措施,下列选项,错误的是()。

A.属于内部控制重大缺陷

B.属于内部控制重要缺陷

C.属于内部控制一般缺陷

D.属于内部控制日常缺陷

正确答案是ABD