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根据内控系统操作手册,业务层面控制中,业务矩阵的( )列标题对应的内容,与主要信息维护功能模块中对应信息进行关联。
分类: 内控风控多选题
发布时间: 2023-12-01 12:13
浏览量: 1
根据内控系统操作手册,业务层面控制中,业务矩阵的( )列标题对应的内容,与主要信息维护功能模块中对应信息进行关联。
A.控制文档
B.发生频率
C.对应信息系统流程
D.会计报表项目
正确答案是ACD
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