根据内控系统操作手册,专项检查中,某控制点检查结果为( )时,则需要填写问题描述、信息分析等内容。

分类: 内控风控多选题 发布时间: 2023-12-01 12:13 浏览量: 2

根据内控系统操作手册,专项检查中,某控制点检查结果为( )时,则需要填写问题描述、信息分析等内容。

A.设计无效

B.设计有效且存在有效执行样本

C.设计有效且存在未执行样本

D.设计有效且无业务发生

正确答案是AC